鞍山市档案局2015年度部门决算

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 2015年度部门决算相关统计表

十、 2015年度政府采购情况表

十一、2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

（一）收入总计718.81万,包括：

1、2015年财政拨款收入681.29万元，其中：公共预算财政拨款收入681.29万元，政府性基金收入0万元。

2、上年结转和结余(主要是：购房补贴、档案抢救费、离退休费)37.52万元。

（二）支出总计671万元，包括：

1、基本支出572.19主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出290.35万元，对个人和家庭的补助支出163.57万元，商品和服务支出118.27万元。

2、项目支出98.81万元，主要用于商品和服务支出等业务。

（三）年末结转和结余47.81万元

主要是：购房补贴、重点档案抢救费等原因形成的结余。

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市档案局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出671万元，其中：基本支出572.19万元，项目支出98.81万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出671万元，按支出功能分类科目分包括：

1.档案事务行政运行（人员经费、公用经费等）407.11万元。

2.档案事务档案馆（档案保护费、重点档案抢救费等）98.81万元。

3.进修及培训培训支出1.51万元。

4.归口管理的行政单位离退休（退休人员工资、遗属补助）114.02万元。

5.住房公积金34.25万元。

6.购房补贴15.3万元。

2015年度公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出9.6万元，其中：因出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9.1万元。2015年度"三公"经费支出比2014年度减少1.16万元，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众"八项规定"等有关要求，严格控制"三公"经费支出，压减公务接待和公务用车运行费。

（一）机关运行经费支出情况

2015年档案局机关运行经费支出111.5万元,比2014年有所增加，主要原因目标奖增加。

（二）政府采购支出情况

2015年档案局政府采购支出总额18.95万元。其中：政府采购货物支出18.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，档案局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效评价管理情况

本部门决算公开的内容均属经费类，没有预算绩效评价项目。

（五）支持中小微企业发展的政府采购资金情况

本部门没有支持中小微企业发展的政府采购资金。

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案事务方面的支出（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）反映中央和地方各级档案馆的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。