第三部份 鞍山市档案局2014年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计607.61万元
包括:1.财政拨款收入584万元。
2. 上年结转和结余(包括:上年货币化、档案代保管费)23.61万元。
(二)支出总计570.1万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(三)年末结转和结余(包括:货币化、重点档案抢救费等)25.02万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市档案局2014年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年结转和结余资金发生的支出。2014年度公共预算财政拨款支出570.1万元,年末结转和结余25.02万元。(详见表1)
(二)具体情况
2014年度公共预算财政拨款支出570.1万元,按支出功能分类科目(详见表2),其中:
1.档案事务行政运行(人员经费、公用经费等)343.31万元。
2.档案馆(档案保护费、重点档案抢救费)87.5万元。
3.培训支出2.18万元。
4.行政单位离退休(退休人员工资、遗属补助)97.57万元。
5.其他政府住房基金支出10.7万元。
6.住房公积金25.54万元。
7.购房补贴3.3万元。
三、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出10.76万元(详见表7),其中:公务接待费1.1万元,公务用车运行费9.66万元,出国费0万元。2014年度"三公"经费支出比2013年度减少3万元,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众"八项规定"等有关要求,严格控制"三公"经费支出,压减公务接待和公务用车运行费。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2014年档案局机关运行经费支出106万元,比2013年增加5万元主要原因办公经费增加(人员变动)。
(二)政府采购支出情况
2014年档案局政府采购货物支出10.88万元。
(三)国有资产占用情况
截止2014年12月31日,档案局共有一般公务用车4辆。