2018年市档案局部门预算

档案局2018年部门预算公开报告

目 录

第一部分 档案局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 档案局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表（分单位）

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 档案局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施《档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规及规章制度。

（二）制定本地区档案事业发展的长远规划、近期目标以及档案管理的地方性法规、技术标准和规章制度，组织指导、协调全市档案工作。

（三）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，对贯彻执行档案法律、法规及行政规章情况进行检查、监督并依法查处违法行为。

（四）负责接收、征集、整理、集中统一管理市直党政机关的重要档案资料和具有地方特色的珍贵档案资料；推进档案工作的科学管理和现代化建设，做好档案信息的开发利用工作。

（五）负责电子档案等各种新型载体档案的管理标准的制定、监管工作；接收和保管市级和直属机关部门的应永久保管的电子档案资料，做好提供利用工作。

（六）加强档案科研工作，推广、应用档案科研成果；制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和干部培训；负责档案系列专业技术职务评聘的有关工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

鞍山市档案局没有部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 档案局2018年部门预算表

档案局2018年部门预算公开表（见附件）

第三部分 档案局2018年部门预算情况说明

一、关于档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；支出包括：档案事务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休支出、住房保障支出。档案局2018年收支总预算655.97万元。

收支预算增减情况。2018年档案局部门收入预算655.97万元，比上年减少22.23万元，减少3.28%。减少的主要原因：是退休费转入社保开支。

二、关于档案局2018年财政拨款收支预算情况说明

档案局2018年财政拨款收支总预算655.97万元，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按功能支出包括：档案事务支出510.01万元、社会保障和就业支出94.44万元、住房保障支出51.52万元；按经济支出包括:工资福利支出480.2万元，商品和服务支出91.72万元，对个人和家庭的补助支出4.45万元，项目支出79.6万元。

财政拨款收支预算增减情况。2018年，档案局部门财政收支预算655.97万元，比上年减少22.23万元，减少3.28 %。减少的主要原因是退休费转入社保开支。

三、关于档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明

档案局2018年一般公共预算基本支出576.37万元，其中工资福利支出480.2万元，商品和服务支出91.72万元，对个人和家庭补助支出4.45万元。

人员经费484.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出等。

商品和服务支出91.72万元，主要包括：办公费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

四、关于档案局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数3万元，其中：公务用车运行费3万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.6万元，主要是公务接待费减少。

五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

（一）机关运行经费情况

2018年市档案局机关运行经费预算为89.34万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算拨款53.7万元，其中：购置设备9.8万元。

（三）政府购买服务情况

2018年档案局无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止2017年12月，档案局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据；预算中，没有纳入预算管理的国有资本经营，故“部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算表”没有数据；本年档案局无政府购买服务，所以“部门政府购买服务预算表”无数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

附件：
2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls