鞍山市档案局2019年部门预算公开报告

目    录

第一部分档案局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分档案局2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表（分单位）

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2019年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2019年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年部门财政拨款预算支出表

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十六、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2019年部门项目支出预算表

十九、2019年部门项目支出—债务支出预算表

二十、2019年部门政府采购支出预算表

二十一、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十二、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十三、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分档案局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 档案局概况

一、主要职责

 1.接受接收、征集、整理、保管、鉴定各类档案资料与文献，维护各类档案齐全、完整，确保安全。

2.研究、开发、利用、编纂、展览各类档案、党史、方志、年鉴资料与文献，开展对外宣传与交流活动，组织开展重大历史事件和重要人物纪念活动。

3.开展档案信息化建设及各种新型载体档案的科研工作，推广应用档案科研成果。

4.负责制定档案、史志鉴业务教育计划并组织开展培训工作。

5.承担市委办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

档案局2019年部门预算编制范围没有二级预算单位。

第二部分档案局预算公开表

档案局2019年部门预算公开表（见附件）

第三部分 档案2019年部门预算情况说明

一、关于档案局2019年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：档案事务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休支出、住房保障支出。档案局2019年收支总预算1778.14万元。

       收支预算增减情况。2019年，档案局部门收支预算1778.14万元，比上年增加404.62万元，增长29.46%，其中：财政拨款收入1778.14万元，同比增加404.62万元，增长29.46%。收入同比增加的主要原因：是档案馆新馆房运行费用增加。

二、关于档案局2019年财政拨款收支预算情况说明

       档案局2019年财政拨款收支总预算1778.14万元，收入预算为一般公共预算拨款，无行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。按功能支出包括：档案事务支出1441.33万元、社会保障和就业支出224.74万元、住房保障支出112.07万元；按经济支出包括:工资福利支出997.46万元，商品和服务支出222.11万元，对个人和家庭的补助58.57万元，项目支出500万元。

       财政拨款收支预算增减情况。2019年，档案局部门财政拨款收支预算1778.14万元，比上年增加404.62万元，增长29.46%。财政拨款收入同比增加的主要原因：是档案馆新馆房运行费用增加。

三、关于档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

       档案局2019年一般公共预算基本支出1278.14万元，其中工资福利支出997.46万元，商品和服务支出222.11万元，对个人和家庭补助支出58.57万元。

       人员经费1056.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出等。

       商品和服务支出222.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于档案局2019年“三公”经费预算情况说明

       2019年“三公”经费预算数9万元，其中：公务用车运行费9万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2018年预算数减少0万元。

五、其他重要事项情况说明

      （一）机关运行经费情况

   2019年机关运行经费预算为222.11万元，主要是保持日常办公所需的费用和公务用车运行维护费、其他交通费用等。

      （二）政府采购情况

   2019年政府采购预算拨款355.44万元，其中：档案数字化280万元，市档案馆、城建档案馆和新建档案馆馆房的保安保洁75.44万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月，档案局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）预算绩效情况

2019年档案数字化项目280万元，主要用于馆藏档案数字化，本年计划完成扫描永久文书档案570万页；档案保护费200万元，主要用于档案馆正常运转的水电费和档案馆基础运行维护费等 。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

      1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：
 2019年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls